EIA68

⊕ 1. การจัดวางระบบควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อยของส่วนราชการโดยปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

            1.1 โครงสร้างกลุ่ม / ฝ่าย ของหน่วยงาน

            1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายใน

            1.3 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามโครงสร้างของหน่วยงาน และเป็นไปตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

            1.4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน

            1.5 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงตามโครงสร้างของหน่วยงาน

            1.6 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงภาพรวมของหน่วยงาน

⊕ 2. การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

            2.1 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ส่วนงานย่อย

            2.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ภาพรวม

            2.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ส่วนงานย่อย

            2.4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ภาพรวม

⊕ 3. การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

            3.1 หนังสือนำส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

⊕ 4. การนำระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาย ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

            4.1 ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนระบบควบคุมภายในนำไปสู่การปฏิบัติ

            4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

            4.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

⊕ 5. การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของส่วนงานย่อยให้ครอบคลุม และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

            5.1 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)ภาพรวมของโรงพยาบาล พร้อมกับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงาน (ปค.5 ส่วนงานย่อย)ของปีก่อน